社保股xxxx年工作总结暨工作重点

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内容摘要

永修县卫计委 2016 年部门预算草案编制说明 根据县财政局的工作要求和具体安排,我委依据县财政局下发的 “2016 年县直行政事业单位财政支出预算指标表”上的控制指标数,, 对我委编报的 2016 年部门预算进行了指导性修改和调整,编制出 2016 年部门预算草案。现将有关情况说明如下: 一、基本情况 (一)主要职责 永修县卫计委是代表永修县人民政府行使管理卫生工作的职能部 门,主要职责是:贯彻执行国家卫生工作的方针政策和法律、法规,拟 订全县卫生事业发展规划,制定全县卫生工作计划并组织实施和监督检 查。提出区域卫生规划,统筹规划与协调全县卫生资源配置。制定县农 村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施,指导初级卫生保健 规划和母婴保健专项技术的实施。制定突发公共卫生事件应急预案,组 织调度全县的卫生技术力量,协助地方人民政府和有关部门,对重大突 发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。依 法实施医疗机构、医务人员、医疗技术准入和大型医疗设备配置管理, 制定全县医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范并监督实施,依 法监督管理血站的采供血及临床用血质量。制定全县重点医学科技、教 育发展规划,组织全县重点医药卫生科研攻关,指导医学科技成果的普 及应用工作,管理继续医学教育和医学成人教育工作。负责指导全县中 1 医医疗、科研工作。指导和管理全县卫生专业技术队伍建设,配合主管 部门做好卫生技术职称评审工作。管理卫生对外合作交流和援外医疗工 作。负责县政府血吸虫病、地方病防治领导小组的日常工作,组织协调 各有关部门开展血吸虫病、地方病综合防治和科研监测工作。承担县爱 国运动委员会等日常工作。指导和督促基层加强计划生育基础管理和服 务工作,完善计划生育政策的落实措施并组织实施,推进基层计划生育 工作网络建设,负责计划生育目标管理责任制工作,实施计划生育一票 否决制;负责分析、运用统计资料,做好人口形势分析工作,为编制近 期、远期人口规划、领导决策提供依据;做好全县人口计生网格化管理 系统、全员管理系统、“三零”平台的建设和管理;负责全县人口信息监 测、分析和评估;负责整理、汇总相关部门资料(公安、民政、卫生分 娩及出生证等),定期反馈给乡镇核查,及时核对并收集核查结果;负责 督促指导各乡(镇、场、企业集团)计生办统计人员及时准确地将“三 零平台”及全员人口工作协查中出生信息上报全员系统;负责生育服务 卡及生育证的发放工作;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议, 拟订计划生育奖励扶助政策的落实措施并组织实施。承担出生人口性别 比综合治理工作。 (二)单位情况 我委现有编制人数 933 人,其中:行政编制 17 人,全额事业编制 70 人(包括红十字会编制 3 人),差额事业编制 360 人。实有人数 769 人,其中:在职人员 441 人,退休人员 357 人,自聘人员 268 人,临 时人员 24 人。 (三)管理的预算经费情况 2 县卫计委管理的预算经费范围包括:医疗卫生、其他支出。 二、2016 年部门预算草案的总体说明 (一)预算收支情况 2016 年卫计委部门收入预算总额为 14782.41 万元,其中:财政拨 款收入 7116.96 万元,占收入预算的 48.14%;事业收入 7074.38 万元, 占收入预算的 47.86%;。单位其他收入 465.07 万元,占收入预算的 3.15%;上年其他资金结转 126 万,占占收入预算的 0.85%。 2016 年卫计委支出预算总额为 14782.41 万元,其中;基本支出 10532.10 万元,占支出预算总额 71.25%,包括工资福利支出 4317.34 万元,日常公用支出 4515.76 万元,对个人和家庭的补助支出 1571.97 万元;其他资本性支出 127.03 万元。项目支出 4250.31 万元,占支出 预算总额的 28.75%,项目支出为乡镇卫生院基药省级补助 391 万,县 级补助 118 万元, 乡镇卫生院基本建设经费 200 万元,村卫生所建设资金 50 万元,村卫生所基药县级补助 40.58 万元,村卫生所基药中央补助资 金 281 万,乡村医生公共卫生补助 117.88 万元,乡医养老补贴 40.14 万元,基本公共卫生服务经费 1238.96 万元,重大公共卫生专项 30 万 元,公共场所除四害经费 10 万元,计生省级补助 177 万,聘计生专干 社保经费 32 万,计生手术费 120 万,纯女户保险 8 万,计划生育奖励 扶助县级配套经费 7.25 万,抚养费征收非诉案件专项经费 5 万,农村税 改转移支付安排的计划生育经费 72 万,二女户结扎奖励经费及社保经费 县配套 60 万,计生收费安排的支出 1251.5(含二女户结扎保险补助,另 3 外其中 10 万元用于流动人口站“两非”案件办案及举报奖) (二)财政拨款支出安排情况 2016 年卫计委预算支出中财政拨款支出预算 7116.96 万元,占预 算支出总额的 48.14%。 财政拨款支出安排情况是: 1、医疗卫生管理事务——行政运行财政拨款 2016 年县财政下达县 卫计委的财政拨款为 425.88 万元,占财政支出 5.98%,其中:个人部 分 264.96 万元,人均公用保障经费 105.6(包括公务费、业务费、爱卫 办、红会办、信息系统维护、改水改厕专项等经费、创建省级卫生城市 工作经费 20),养老保险 20%部分 49.82 万元,村级联络员补助 5.5 万 元。 2、基本公共卫生服务——公共卫生服务经费 2016 年县财政下达县 卫计委的财政拨款为 1238.96 万元,占财政预算支出 17.41%。 3、其他医疗卫生支出 569.6 万元,占财政预算支出 8%,其中:村 卫生室实行药品零差价医生补助 321.58 万元, 60 岁以上村级医生养老 生活补助省级 29 万元、县级 11.14 万元,乡村医生补助 117.88 万元, 村卫生所建设 50 万元,重大公共卫生专项 30 万元,公共场所除四害经 费 10 万元。 4、乡镇卫生院支出 3174.77 万元。占财政预算支出 44.61%,其中: 个人部分 2465.77 万元,卫生院药品零差价试点 509 万元,乡镇卫生院 基础设施建设经费 200 万元。 4 4、计生服务专项支出 1707.75 万元:占财政预算支出 24%,其中: 计生收费安排的支出 1251.5(含二女户结扎保险补助,另外其中 10 万元 用于流动人口站“两非”案件办案及举报奖)。计生省级补助 177,聘计 生专干社保经费 7(需政府审批,据实核算,直接支付),计生手术费 120, 纯女户保险 8,计划生育奖励扶助县级配套经费 7.25(其余 7.25 万元从 各乡镇的农村税改转移支付中支付),抚养费征收非诉案件专项经费 5, 农村税改转移支付安排的计划生育经费 72(含计划生育奖励扶助经费 7.25 万元),二女户结扎奖励经费及社保经费县配套 60(需政府审批, 据实核算,直接支付)。 2016 年 4 月 10 日 5

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