高邮市建筑工程管理局2018年度部门预算公开

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内容摘要

高邮市建筑工程管理局 2018 年度部门预算公开 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2018 年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018 年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家、省、市关于建筑业方面的方针、政策和 法律、法规;制定全市建筑业发展中长期规划及相关产业政策, 并组织实施。 2、负责全市建筑行业管理和业务指导;指导全市建筑行业 体制改革,推动建筑企业建立现代企业制度,转换经营机制。 3、负责全市及外地驻邮建筑单位和相关咨询、中介机构的 资质管理;负责全市建设工程造价管理和定额管理工作;负责办 理建筑队伍进出本市建筑市场的有关手续。 4、负责全市房屋建筑工程质量管理与监督;负责房屋建筑 竣工验收备案管理;参与房屋建设质量事故的调查处理工作;负 责建筑工程检测机构、监理单位的管理与监督。 5、负责对市政基础设施工程的地基基础、主体及相关的原 材料、构配件、商品混凝土的质量进行监督抽查;负责监督市政 基础设施工程的实体质量,和监督涉及结构安全及重要使用功能 分部工程的质量验收。 6、负责全市建筑工程安全生产监督管理及施工现场管理工 作;负责施工现场机械设备拆装队伍资质的审核工作;负责施工 现场机械设备(含塔机)安全性能检测的管理工作;参与建筑工 程安全生产事故的调查处理工作;负责建筑施工企业安全生产许 可证的初审、申报和管理工作。 3 7、推进全市建筑业科技发展和技术进步,负责组织重大科 技项目的攻关及成果转化工作;负责全市预拌(商品)混凝土的 推广运用和管理工作;负责全市建筑业职工教育及相关业务知 识、各类专业技术培训和技能鉴定工作。 8、负责全市建筑工程各项规费的征收及管理工作以及全市 建筑业的综合统计工作。 9、负责全市建筑行业和建筑市场行政执法及执法监督工作; 检查、指导全市房屋建筑工程劳务分包市场的管理工作;负责全 市建筑企业的指导、协调、监督、服务工作;监督管理系统内国 有资产;指导和协调乡镇建筑业发展工作;指导市建筑行业协会 和有关专业学会工作。 10、承办市政府交办的其它事项。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、法 制教育科、财务审计科、行业管理科、工程管理科。本部门下属 单位包括:高邮市建筑工程质量监督站、高邮市建筑安全监察站、 高邮市建筑工程职业学校、高邮市建筑市场管理处、高邮市建筑 工程驻外办事处、高邮市建筑市场执法大队,高邮市市政工程质 量监督站。 2.预算单位构成:纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范 围的预算单位共计 2 家,具体包括:本部门本级和下属建筑工程 职业学校。 三、2018 年部门主要工作任务及目标 1、加快转型升级步伐。一是努力开拓高端建筑市场。鼓励 建筑企业通过与相关专业企业联合、引进技术和人才等方式,积 4 极投身铁路、公路、水利、电力、公用事业、设备安装、装饰、 钢结构、大型地下工程及城市综合体等项目的建设。二是拉长产 业延伸链条。大力发展节地、节能、节水、节材的绿色建筑;强 化技术创新,运用互联网+、建筑信息模型等现代技术;鼓励建 筑企业向服务业、信息产业、现代工业等非建筑业领域渗透。三 是积极发展多元经营。引导企业积极探索 PPP、EPC、BIM 等项 目建设模式,在转型升级上迈出坚实步伐。 2、努力提升行业整体实力。一是集聚企业发展合力。扎实 推进企业资质晋升和维护工作,鼓励和引导有条件的企业整合其 他企业资源,走科研、设计、施工和投资、开发、建设一体化路 子。二是全力推进建筑产业现代化。与发改、国土、规划等部门 共同推广装配式建筑,积极稳妥地推动全市建筑产业现代化发 展。三是主动参建“一带一路”。加强与国字头、央字号等国内 顶尖承包商的合作,积极参与到“一带一路”沿线国家援建项目 和重大基础设施项目建设。 3、着力规范市场行为。一是加强日常行为监管。加大市场 行为执法检查力度和频次,强化质量安全控制和“三包一挂”行为 整治;继续强化建筑市场信用体系建设,促进企业守法诚信经营。 二是严格履行基本建设程序。完善招投标、施工许可和质量安全 备案等手续,完善施工现场人员配备,确保人证合一。三是强化 工资支付保障。严格执行建设方履约保证金、施工方工资保证金 5 制度,加强农民工工资支付情况监督检查,切实维护民工基本权益。 第二部分 2018 年度部门预算表 公开 01 表 收支预算总表 部门名称:高邮市建筑工程管理局 单位:万元 收入 支出 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称 金 额 项目名称 金额 一、财政拨款 1040.48 一、一般公共服务支出 一、基本支出 1. 一般公共预算 1040.48 二、外交支出 二、项目支出 2. 政府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留机动经费 831.9 208.58 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支出 6 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 当年收入小计 1040.48 上年结转资金 收入合计 1040.48 当年支出小计 结转下年资金 支出合计 1040.48 1040.48 公开 02 表 收入预算总表 部门名称:高邮市建筑工程管理局 单位:万元 项目名称 收入总计 小计 一般公共预算资金 公共财政拨款(补助)资金 政府性基金 专项收入 小计 小计 财政专户管理资金 专户管理教育收费 其他资金 其他非税收入 小计 事业收入 金额 1040.38 1040.48 1040.48 7 经营收入 其他收入 债务资金(银行贷款) 上年结转和结余资金 小计 其中:动用上年结转和结余资金 公开 03 表 支出预算总表 部门名称:高邮市建筑工程管理局 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金 1040.48 831.9 208.58 公开 04 表 财政拨款收支预算总表 部门名称:高邮市建筑工程管理局 单位:万元 收入 项目名称 金额 支出 支出用途 项目名称 一、一般公共预算 1040.48 一、基本支出 金额 831.9 8 二、政府性基金预算 二、项目支出 208.58 三、单位预留机动经费 收入合计 1040.48 支出合计 1040.48 公开 05 表 财政拨款支出预算表(功能科目) 部门名称:高邮市建筑工程管理局 单位:万元 科目编码 科目名称 215 21503 2150301 2150399 合计 资源勘探信息等支出 建筑业 行政运行 其他建筑业支出 金额 1040.48 1040.48 1040.48 281.56 758.92 9 公开 06 表 财政拨款基本支出预算表(经济科目) 部门名称:高邮市建筑工程管理局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 301 30101 3010101 3010102 3010105 3010106 30102 3010201 3010202 3010213 3010216 30103 3010301 3010304 30106 合 计 工资福利支出 基本工资 职务工资 级别工资 事业人员岗位工资 事业人员薪级工资 津贴补贴 生活性补贴 工作性津贴 提租补贴 临时性补贴 奖金 奖励工资 增收节支奖 伙食补助费 金 额 831.9 739.14 187.38 12.33 30.63 81.29 63.13 106.26 26.77 22.44 56.59 0.46 43.66 32.66 11.00 5.28 10 绩效工资 岗位津贴 生活补贴 奖励性绩效 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 在职人员缴纳住房公积金 其他工资福利支出 临时人员工资 事业岗位聘用人员工资 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 135.21 36.45 42.31 56.45 81.52 30.42 38.72 21.41 6.08 1.60 2.44 2.04 50.96 50.96 32.24 4.95 27.29 54.50 1.10 0.60 0.10 0.40 1.40 1.50 30107 3010701 3010702 3010703 30108 30109 30110 30111 30112 3011201 3011202 3011203 30113 3011301 30199 3019903 3019905 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 11 差旅费 其他差旅费 其他差旅费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 提租补贴 生活补助 职工遗属生活补助 奖励金 独生子女奖励金 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 30211 3021101 3021102 30215 30216 30217 30226 30228 30231 30239 30299 303 30302 3030208 30305 3030502 30309 3030901 30213 30215 30216 30217 30226 30228 30231 9.52 8.12 1.40 5.00 5.00 5.70 0.40 5.63 4.80 7.86 2.10 36.15 32.58 32.58 3.53 3.53 0.04 0.04 0.30 0.50 0.50 0.30 0.20 0.69 0.60 12 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 提租补贴 0.30 2.11 2.11 2.11 30299 303 30302 3030208 公开 07 表 一般公共预算支出预算表(功能科目) 部门名称:高邮市建筑工程管理局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 金 额 215 21503 合 计 资源勘探信息等支出 建筑业 2150301 行政运行 2150399 其他建筑业支出 1040.48 1040.48 1040.48 281.56 758.92 13 公开 08 表 一般公共预算基本支出预算表(经济科目) 部门名称:高邮市建筑工程管理局 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 基本支出 831.90 739.14 187.38 106.26 43.66 5.28 135.21 81.52 30.42 38.72 21.41 6.08 14 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费(提租补贴) 生活补助 50.96 32.24 54.50 1.10 0.60 0.10 0.40 1.40 1.50 9.52 0.30 5.50 5.50 6.00 0.60 6.32 5.40 7.86 2.40 38.26 34.69 3.53 30113 30199 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30226 30228 30231 30239 30299 303 30302 30305 15 奖励金 0.04 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 30309 公开 09 表 部门名称:高邮市建筑工程管理局 单位:万元 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境) 合计 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待 费 会议 费 培训费 22.4 0 5.4 0 5.4 6 5.5 5.5 公开 10 表 政府性基金预算财政拨款支出预算表 部门名称:高邮市建筑工程管理 局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 金 额 合 计 0 16 17 公开 11 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门名称:高邮市建筑工程管理局 单位:万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30211 3021101 3021102 30213 30215 30216 30217 合计 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 其他差旅费 其他差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 54.50 54.50 1.10 0.60 0.10 0.40 1.40 1.50 9.52 8.12 1.40 0.30 5.50 5.50 6.00 18 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 0.60 6.32 5.40 7.86 30226 30228 30231 30239 30299 注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 公开 12 表 其他商品和服务支出 2.40 政府采购支出预算表 单位:万元 采购物品名称 采购组织形式 经济科目 部门名称:高邮市建筑工程管理局 采购品目大类 专项名称 合计 一、货物 A 1030201 日常公用经费 市场开拓费 1030202 市场开拓费 1030205 分散采购 分散采购 台式计算机 便携式计算机 分散采购 其他计算机设备 总计 71.95 69.15 3.98 2.23 1.75 2.00 2.00 1.05 19 日常公用经费 1030502 日常公用经费 市场开拓费 1030512 市场开拓费 1030701 市场开拓费 1030801 日常公用经费 1030826 日常公用经费 1031503 市场开拓费 1031505 市场开拓费 1031701 日常公用经费 1031702 激光打印机 扫描仪 分散采购 分散采购 分散采购 分散采购 计算机设备零部件 复印机 分散采购 分散采购 其他办公设备 椅凳类 柜类 分散采购 分散采购 分散采购 纸质文具及办公用品 鼓粉盒 分散采购 20 1.05 0.91 0.52 0.39 0.30 0.30 0.50 0.50 1.65 1.65 4.64 4.64 27.00 27.00 2.40 2.40 1.60 1.60 2.00 日常公用经费 1031717 日常公用经费 1031806 日常公用经费 1032801 10337 日常公用经费 市场开拓费 1031106 学校业务费 1031216 学校业务费 1031504 学校业务费 1031704 学校业务费 1031708 学校业务费 分散采购 办公消耗用品及类似物品 汽车燃油 分散采购 分散采购 会议系统设备 分散采购 其他专用设备 空调机 扩音设备 沙发类 喷墨盒 文具 分散采购 分散采购 分散采购 分散采购 分散采购 分散采购 2.00 3.00 3.00 4.50 4.50 0.60 0.60 0.48 0.48 1.75 1.75 0.50 0.50 0.80 0.80 0.06 0.06 0.20 0.20 21 1031709 日常公用经费 1031710 日常公用经费 1031712 日常公用经费 1031806 日常公用经费 1032602 日常公用经费 学校业务费 日常公用经费 日常公用经费 10334 二、服务 C 31316 31307 笔 教具 卫生纸制品 汽车燃油 教学仪器 中央空调 汽车保险服务 分散采购 分散采购 分散采购 分散采购 分散采购 分散采购 分散采购 车辆维修和保养服务 分散采购 0.10 0.10 0.25 0.25 0.12 0.12 0.36 0.36 0.90 0.90 7.50 7.50 2.80 2.50 2.50 0.30 0.30 22 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于 2018 年度部门 预算的批复》(邮财预〔2018〕16 号)填列。 高邮市建筑工程管理局 2018 年度收入、支出预算总计 1040.48 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 13.64 万元,减少 1.29%。 主要原因是退休人员工资由社会保险基金统筹发放。 (一)收入预算总计 1040.48 万元。包括: 1.财政拨款收入预算总计 1040.48 万元。 一般公共预算收入预算 1040.48 万元,与上年相比减少 13.64 万元,减少 1.29%。主要原因是退休人员工资由社会保险基金统筹 发放。 (二)支出预算总计 1040.48 万元。包括: (1)功能分类:资源勘探信息中的建筑业支出,主要用于基 本支出和项目支出。与上年相比减少 13.64 万元,减少 1.29%。主 要原因是退休人员工资由社会保险基金统筹发放。 (2)经济分类(支出用途):基本支出预算数为 831.9 万元。 与上年相比减少 13.64 万元,减少 1.61%。主要原因是退休人员工 资由社会保险基金统筹发放;项目支出预算数为 208.58 万元,与 上年持平。 二、收入预算情况说明 本表反映部门年度总体收入预算情况。高邮市建管局本年收入 预算合计 1040.48 万元,其中:一般公共预算收入 1040.48 万元, 占 100%。 23 三、支出预算情况说明 本表反映部门年度总体支出预算情况。高邮市建管局本年支出 预算合计1040.48万元,其中:基本支出831.9万元,占79.95%; 项目支出208.58万元,占20.05% 。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。高邮市建管局 2018年度财政拨款收、支总预算1040.48万元。与上年相比,财政 拨款收、支总计各减少13.64万元,减少1.29%。主要原因是退休人 员工资由社会保险基金统筹发放。 五、财政拨款支出预算情况说明 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况,高邮市建管局 2017年财政拨款预算支出1040.48万元,占本年支出合计的100%。 与上年相比,财政拨款支出减少13.64万元,减少1.29%。主要原因 是退休人员工资由社会保险基金统筹发放。类款项具体如下: 资源勘探信息(类):建筑业(款)支出1040.48万,其中: 1、行政运行(项)支出281.56万元,与上年相比减少101.33 24 万元,减少26.46%,主要原因是退休人员工资由社会保险基金统筹 发放; 2、其他建筑业(项)支出 758.92 万元,与上年相比增加 87.69 万元,增长 13.06%,主要原因是政策性调资增加了基本支出。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,高邮市 建管局 2017 年度财政拨款基本支出预算 831.9 万元,其中: (一)人员经费 777.4 万元。主要包括:基本工资 187.38 万元、津贴补贴 106.26 万元、奖金 43.66 万元、社会保障缴费 178.15 万元、伙食补助费 5.28 万元、绩效工资 135.21 万元、其 他工资福利支出 32.24 万元、生活补助 3.53 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 50.96 万元、提租补贴 34.69 万元。 (二)公用经费 54.5 万元。主要包括:办公费 1.1 万元、印 刷费 0.6 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.4 万元、电费 1.4 万元、 邮电费 1.5 万元、差旅费 9.52 万元、维修(护)费 0.3 万元、会 议费 5.5 万元、培训费 5.5 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费费 6.32 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其 他交通费用 7.86 万元、其他商品和服务支出 2.4 万元。 七、一般公共预算支出预算情况说明 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,高邮市 建管局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 1040.48 万元, 与上年相比减少 13.64 万元,减少 1.29%。主要原因是退休人员 工资由社会保险基金统筹发放。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 25 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,高邮市 建管局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 831.9 万 元,其中: (一)人员经费 777.4 万元。主要包括:基本工资 187.38 万元、津贴补贴 106.26 万元、奖金 43.66 万元、社会保障缴费 178.15 万元、伙食补助费 5.28 万元、绩效工资 135.21 万元、其 他工资福利支出 32.24 万元、生活补助 3.53 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 50.96 万元、提租补贴 34.69 万元。 (二)公用经费 54.5 万元。主要包括:办公费 1.1 万元、印 刷费 0.6 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.4 万元、电费 1.4 万元、 邮电费 1.5 万元、差旅费 9.52 万元、维修(护)费 0.3 万元、会 议费 5.5 万元、培训费 5.5 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费费 6.32 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其 他交通费用 7.86 万元、其他商品和服务支出 2.4 万元。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况 说明 高邮市建管局 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经 费的 0%;公务用车购置及运行费支出 5.4 万元,占“三公”经费 的 47.37%;公务接待费支出 6 万元,占“三公”经费的 52.63%。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算数一致。 2.公务用车购置及运行费预算支出 5.4 万元。其中: (1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年预算数一致; (2)公务用车运行维护费预算支出 5.4 万元,比上年预算增 26 加 0.8 万元,主要原因是相关职能部门现场执法监督力度加大, 执法用车费用相应增加。 3.公务接待费预算支出 6 万元,比上年预算减少 0.7 万元, 主要原因是厉行节约,严格执行规定。 高邮市建管局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预 算支出 5.5 万元,本年数与上年数持平。 高邮市建管局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预 算支出 5.5 万元,本年数与上年数持平。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 该表本单位无数据 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排 情况。2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 54.5 万元,与上年相比增加 5.12 万元,增长 10.36 %。主要原因是: 政策性调整差旅和伙食补贴。 十二、政府采购支出预算情况说明 本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。 2018 年度政府采购支出预算总额 71.95 万元,其中:拟采购 货物支出 69.15 万元、拟购买服务支出 2.8 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 27 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收 入。 三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。 六 “三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。 七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 28

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